Si informa, che con Decreto dirigenziale n. 361 del 31/08/2021, è stato disposto il pagamento della fattura n.1_21 del 31/07/2021 relativa  relativa alla fornitura di cui all’ordine n. 1 del 13/07/2021 sono stati eseguiti dall’appaltatore in base al contratto n.17 del 27/02/2017  del servizio di lavaggio, disinfezione, asciugatura, stiratura, piegatura e confezionamento in film plastico trasparente termoretraibile con mandato tratto sull’aggregazione A “Attivita” Voce 02 “Funzionamento amministrativo” Sottovoce 01 “Funzionamento amministrativo” del programma annuale del corrente esercizio finanziario di euro 51,08 (cinquantunoeuro/ottocentesimi)   a favore “Kalika sas P.IVA:03943170617 con sede legale in Via San Biagio 44, Aversa (CE), ed il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla fattura n.1_21 del 31/07/2021 e di euro 11,24 (undicieuro/ventiquattrocentesimi) a favore dell’erario.

Allegati:

Decreto dirigenziale n. 361 del 31/08/2021

Decreto dirigenziale n. 361 del 31/08/2021 firmato digitalmente