Si rende noto che con Decreto n. 4o del 28/01/2022 il Dirigente Scolastico ha disposto il pagamento della fattura n. 237 del 22/01/2022 con mandato di euro 4.850,88 (Quattromilaottocentocinquantaeuro/ottantottocentesimi) a favore della società VE.MO. HOTELLERIE S.R.L.S. con sede legale in Aversa alla Via Nobel, P.IVA 04508560614 tratto sull’aggregazione P Progetti Voce 01 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale” Sottovoce 05 “Piano scuola estate Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021” del programma annuale del corrente esercizio finanziario, con mandato di euro 2.061,41 (Duemilasessantunoeuro/quarantunocentesimi) a favore della società VE.MO. HOTELLERIE S.R.L.S. con sede legale in Aversa alla Via Nobel, P.IVA 04508560614 tratto sull’aggregazione P Progetti Voce 01 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale” Sottovoce 06 “Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 – Progetto Il nostro cammino insieme” del programma annuale del corrente esercizio finanziario e con mandato di euro 1.520,70 (Millecinquecentoventieuro/Settantacentesimi) a favore dell’erario, a titolo di saldo dell’imposta sul valore aggiunto gravante sulla fornitura eseguita in attuazione del il D.M. 23.1.2015, di attuazione dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.2.2015, n. 27, tratto sull’aggregazione P Progetti Voce 01 “Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale” Sottovoce 05 “Piano scuola estate Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021” del programma annuale del corrente esercizio finanziario
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