Si rende noto che il Dirigente Scolastico con Decreto n. 858 del 23/09/2024 ha disposto il pagamento dell’importo di euro 15.700,00 dovuto alla società Collettivo digitale srl con sede legale in Cesena (FC) Via Mura Federico Comandini, 24 P.I. 04577570403 a titolo di corrispettivo per la fornitura di n. 30 visori per la realtà virtuale e di un carrello porta visori con sterilizzatore UV-C, eseguita dall’appaltatore in base al contratto stipulato in data 04/11/2023 (prot. 29299), e di euro 3.454,00 dovuto all’erario, in attuazione del il D.M. 23.1.2015, di attuazione dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, a titolo di saldo dell’imposta sul valore aggiunto gravante sulla fornitura eseguita ((Fattura n. FVL28 del 23/07/2024) con mandati tratti sull’aggregazione “A – “Attività” – Voce 02 “Funzionamento amministrativo” Sottovoce 01 “Funzionamento amministrativo” – del Programma Annuale del corrente anno finanziario sull’aggregazione A Attività Voce 03 “Didattica” Sottovoce 22 “PNRR M4C1I3.2 Azione 1 – Progetto Next generation class – CUP J34D22004420006” del programma annuale del corrente esercizio finanziario
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