Si rende noto che con Decreto n. 310 del 18/07/2022 il Dirigente Scolastico ha disposto ill il pagamento della fattura n. 2895/2022 del 15/07/2022 con mandato di euro 36.550,00 (Trentaseimilacinquecentocinquantaeuro/zerocentesimi) a favore della società Caros s.r.l. con sede legale in Nola – Isola 8, P.I. 01297271213 a titolo di corrispettivo per il servizio di telefonia e connessione dati svolto
nel periodo 10 maggio 2022 – 09 luglio 2022 e mandato di euro 106,04 (centoseieuro/quattrocentesimi) a favore dell’erario a titolo di saldo dell’impost sul valore aggiunto (IVA) sulla fornitura eseguita
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